• 廉洁大安

今天是          欢迎光临自贡市大安纪律监察网

您当前位置: 网站首页 > 信息公开 > 其他 > 预决算公开

中共自贡市大安区纪律检查委员会2018年部门预算编制说明及相关附表

来源:大安区纪律检查委员会 发布时间:2018-02-26 17:16:26 点击: 分享 关闭 打印

第一部分区纪委概况

一、主要职责

大安区纪委(监委),是大安区的重要政治机关,其主要职责为:

(1)维护宪法和法律法规;

(2)依法监察公职人员行使公权力的情况,调查处置职务违法和职务犯罪;

(3)负责全区预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导。

(4)开展廉政文化建设工作。

二、机构设置

大安区纪委、监委机关内设机构共12个,分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室(纠正行业不正之风办公室)、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五纪检监察室(其中第一至第三纪检监察室承担执纪监督工作,第四至第五纪检监察室承担审查调查工作)。2018年我单位总编制25名,其中:行政编制20名,参照公务员法管理的事业编制0名,事业编制5名。在职人员总数22人,其中:行政人员18人,参照公务员法管理的事业人员0人,其他事业人员4人;离休人员0人,退休人7人。

三、2018年重点工作

2018年我单位重点工作是全面贯彻落实党的十九大精神,引导各级党组织和广大党员干部讲政治、顾大局、拥核心、重看齐,严明纪律规矩,坚持以党章为根本遵循,持续巩固发展风清气正良好政治生态;拧紧“两个责任”,推动全面从严治党责任落地生根;突出深化正风肃纪、政治巡察、国家监察体制改革,完善正风反腐体制机制;用好监督执纪“四种形态”,保持惩贪治腐高压态势;注重加强廉政警示教育、廉洁文化引领、权力运行监督、案件成果转化、治理能力建设等五项工作,切实把权力关进制度笼子。

第二部分区纪委2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

我单位2018年收支总预算为346.28万元。收入为一般公共预算拨款收入346.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、教育收费收入0万元、事业单位经营收入0元、其他收入0万元。支出包括:一般公共服务支出291.13万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出23.47万元、医疗卫生与计划生育支出9.52万元,住房保障支出22.17万元。

二、关于2018年一般公共预算支出情况的总体说明

(一)一般公共预算支出总体安排情况

2018年一般公共预算支出346.28万元,较2017年部门预算增加19.66万元,增加19.66万元。其中基本支出234.01万元,项目支出112.27万元。其中:

基本支出2018年部门预算总数234.01万元,较2017年部门预算减少56.61万元,下降56.61万元(人员支出175.82万元,公用支出58.19万元)。主要是用于保障各部门正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护等日常公用经费。

项目支出2018年部门预算总额112.27万元,较2017年部门预算增加76.27万元,增长76.27万元。一是安排“廉洁大安”网站运行维护项目3万元,主要用于网站使用费及维护费;二是安排党风廉政建设宣传项目15万元,主要用于全区开展党风廉政建设的日常宣传产生的相关费用;三是安排大安区纪委监察委筹建项目70万元,主要用于办公楼维修改造、办公设备购置等,另外还有制作廉政专题片、微电影、党风巡视员、特邀监察员等费用。

(二)一般公共预算支出当年安排结构情况

2018年一般公共服务(类)支出291.13万元,占84.07%;社会保障和就业支出(类)23.47万元,占6.78%;医疗卫生支出(类)9.52万元,占2.75%;住房保障支出(类)22.17万元,占6.4.%。

三、关于2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数3.20万元,较2017年部门预算减少2.3万元,下降46.00%。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费3.20万元。

(一)因公出国(境)经费2018年预算为0万元,与上年持平。

(二)公务接待费较2017年预算减少0.50万元,下降100%。主要原因是严格按照中央和省、市、区有关规定控制公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少1.80万元,下降36.00%(其中公务车购置0万元,公务车运行维护3.20万元),2018年公务车保有量为2台。主要原因是公车改革和严格按照中央和省、市、区有关规定控制公务用车购置及运行维护费用,公务车辆较上年减少等。

四、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

我单位2018年无政府性基金预算,因此本表无数据。

五、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明

我单位2018年无国有资本经营预算,因此本表无数据。

第三部分其他重要事项的说明

(一)机关运行经费。

2018年机关运行经费财政拨款预算58.18万元(数据来源于附件3-1公用经费),比2017年预算减少6.48万元,主要原因是编制预算时在编人员交上年减少。

(二)政府采购情况。

2018年政府采购预算总额71.75万元,其中:办公楼维修改造大约45万元,软件开发服务1.75万元;办公家具100余件,15万元。机房建设及电脑等设备采60万元,部分资金财政在实际发生时财政据实安排。

(三)项目绩效目标设置情况。

2018年部门预算共编制财政拨款项目12个,共112.27万元。每个项目分别设置了年度绩效目标,分别为:

1、“廉政大安”网站、微信平台运行维护项目,预算金额3.00万元,年度绩效目标为确保网站和平台正常运行,通过网络和微信向干部群众宣传大安党风廉政建设和方便群众信访举报。

2、大安区纪委监委筹建工作项目,预算金额70.00万元,年度绩效目标为完成办公楼维修改造、购置办公桌椅、电脑设备,确保搬进去后能正常办公。

3、大安区纪委党风廉政建设宣传专项,预算金额15.00万元,年度绩效目标为举办廉政文艺巡演活动1-2场、制作社会评价、廉政教育宣传佳品、警示教育读本。

4、大安区纪委党风廉政建设专题片、微电影等制作项目,预算金额5.00万元,年度绩效目标为拍摄制作作风建设专题教育片1部,拍摄制作廉政题材微电影1部。

5、党风巡视员工作经费项目,预算金额0.96万元,年度绩效目标为开展对全区党的组织和党员遵守党的纪律、落实全面从严管党治党责任等情况的监督检查等。

6、电教与信息中心运行费项目,预算金额2.00万元,年度绩效目标为电教中心设备采购、运行维护。

7、全国视频信访接访平台运行维护费项目,预算金额3.60万元,年度绩效目标位,软件硬件按照要求升级、网络运行稳定,确保信访工作有序开展。

8、社会评价调查工作项目,预算金额2.00万元,年度绩效目标为开展对全区所有乡镇、街道、区级部门及村社区党风廉政建设社会评价抽样调查。

9、特邀监察员工作经费项目,预算金额0.96万元,年度绩效目标为开展对纠正损害群众利益不正之风、执法和效能监察、廉政监察、预防腐败专项治理等工作开展情况的监督检查等。

10、区纪委专网信息系统运维项目,预算金额1.75万元,年度绩效目标为完成执纪监督服务器及系统数据库升级改造。

11、大安区廉政文化建设项目,预算金额5万元,年度绩效目标为打造2-3个廉政文化示范点,创作廉政精品文艺节目《清风颂》。

12、大安区纪委执纪监督功能室运行维护,预算金额3万元,年度绩效目标为电脑、打印机、桌椅等办公设备采购和安全设施建设。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房款、存款利息收入等。

(五)住房公积金(项):反映按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(六)“三公经费”:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.部门收支总表.xls  

    1-1.部门预算收入总表.xls  

    1-2.部门预算支出总表.xls  

  2.财政拨款收支预算总表.xls  

   2-1.财政拨款预算支出表(政府性分类科目).xls  

   3.一般公共预算支出表.xls  

     3-1.一般公共预算基本支出预算表.xls  

     3-2.一般公共预算项目支出预算表.xls  

     3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表.xls  

   4.政府性基金支出预算表.xls  

     4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表.xls  

   5.国有资本经营预算支出预算表.xls  

中共自贡市大安区纪律检查委员会

2018年2月12日

 


版权所有:中共自贡市大安区纪委、自贡市大安区监察委员会 丨 地址:自贡市大安区广华路勉流井巷75号 丨 电话:0813-5522235
备案号:蜀ICP备16009127号-1 丨 技术支持:四川百信智创科技有限公司 丨 网站申明 丨 网站地图 丨 您是第位访问者